Introdução
Sempre que for emitida uma NF-e (modelo 55 apenas) para clientes de outros estados (Operação Interestadual) e com Consumidor Final (pessoa física ou empresa sem IE) , será retornado a rejeição 694 – Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino, será necessário criar um imposto “ICMS UF Dest” e associa-lo ao item da nota.
Veja abaixo como criar essa tributação (no cadastro).
Como configurar o Percentual interestadual (alíquota interestadual das UF envolvidas):
- 4% alíquota interestadual para produtos importados;
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES;
- 12% para os demais casos.
Passo 2
Depois basta adicionar essa tributação no item da nota ou então configurar na operação para que o sistema já inclua a mesma automaticamente.
Veja o exemplo abaixo:
OBS: Perceba que mesmo tendo o ICMS – UF Destino, também possui um ICMS normal. No caso do exemplo acima é o “ICMS – Substituição Tributária CST 60“.
