Para simplificar o entendimento, separamos os passos para configurar as vendas com DIFAL para cliente final dentro do Sistema Sischef. Confere aí!

PASSO 1

Neste passo iremos definir qual o estado de destino.

Nesse exemplo usaremos o estado destino como PA (Pará)

 

PASSO 2

Nesse passo vamos precisar criar 2 tributações ICMS vinculados ao UF destino. Lembrando que no nosso caso será PA (Pará).
Abaixo no 2.1 e 2.2 mostramos um exemplo de como criar cada um deles

2.1 – ICMS interno

(Veja o exemplo)

 

2.2 – ICMS Destino

(veja o exemplo)

 

PASSO 3

Agora iremos criar uma operação específica para ser utilizada nas vendas com DIFAL.

No nosso exemplo criamos da seguinte forma:

• Descrição: VENDA MERCADORIA DIFAL
• CFOP – Dentro do Estado: Não informado
• CFOP – Fora do Estado: 6108
• Marcamos também o campo ‘Tributação é prioritária’ como: SIM

Para finalizar iremos vincular os 2 ICMS criados no ‘PASSO 2’ correspondente ao estado do PA (Pará) para o nosso exemplo.
Veja a imagem abaixo:

Aba: informações principais da operação

Aba: informações fiscais

 

 

Gerar venda DIFAL

E para finalizar, precisamos gerar um pedido de venda utilizando a operação criada no PASSO 3.

1. Primeiro crie um pedido de venda e selecione o cliente destinatário. No nosso caso será um cliente do estado do PA (Pará).
2. Em seguida selecione a operação criada no ‘PASSO 3’ (VENDA MERCADORIA DIFAL);
3. E finalmente selecione os produtos desejados.

Após finalizar a venda – clique em ‘Gerar nota fiscal‘ e confira se o sistema carregou a tributação
configurado no Passo 2 (veja o exemplo abaixo);

 

Veja abaixo como ficou o XML da NF-e