Introdução
Neste artigo iremos explicar como realizar uma nota fiscal de devolução de compra.
Pré requisitos
Ter acesso ao sistema gerencial e possuir a operação de devolução de compra configurada.
Passo a passo
- 1 – Cadastre o fornecedor a qual será devolvido a NF (caso não lembre como cadastrar acesse Como cadastrar uma pessoa);
- 2 – Cadastrar os produtos que serão devolvidos (não esqueça de informar o NCM);
- 3 – Vamos criar um pedido de devolução de compra – acessar:
- Menu > Pedidos e notas > Devolução de compra
- 4 – Informe o fornecedor e adicione os produtos que serão devolvidos;
- 5 – Salve e clique em “Gerar devolução“;
- 6 – Clique na opção “Sem pagamento” e clique em “Finalizar devolução” (será direcionado para a tela do pedido novamente);
- 7 – Clique em “Gerar nota fiscal“;
- 8 – Informe a chave da nota de origem (44 dígitos) na tela da nota – Aba “Complemento” – campo: “Chave – NF-e/NFC-e Referenciada“
- 9 – Por fim, clique em “Enviar“;
Se tudo correr bem, sua nota será aprovada e já poderá ser impressa.
Se tiver qualquer problema, verifique a mensagem de erro e entre em contato com o nosso suporte.
