Introdução Alguns relatórios de venda do Sischef trazem informações de fontes distintas. Por exemplo: O relatório de “Vendas por produto“ busca as informações diretamente da tabela de pedidos. Já o relatório “Vendas consolidadas por conta (conta financeira)” busca suas informações nos pagamentos dos pedidos. Isso pode causar alguns problemas, como a divergência dos dados em […]

Introdução Aqui vamos verificar o passo a passo de como alterar o turno das vendas que foram sincronizadas em caixa, porém pertence ao outro. O motivo disso acontecer é por conta de pular a etapa de preparar fechamento no sistema terminal. O procedimento correto é no sistema terminal sempre ir em Utilitários > Sincronizar/abrir fechar […]

Introdução Cadastrando suas formas de pagamento, você consegue fazer suas vendas dando baixa de acordo com a forma de pagamento que você trabalha no seu estabelecimento. Pré requisitos Após cadastrar sua forma de pagamento, sincronize seu sistema Terminal, para fazer a troca de informações e assim ela ficar disponível. Como cadastrar uma forma de pagamento […]

Introdução Permite você, realizar a baixa da movimentação financeira a pagar/a receber por determinada pessoa. Quando é efetuado o pagamento de uma conta, é necessário dar baixa na mesma.  Pré requisitos É preciso que a pessoa esteja cadastrada no sistema em “Cadastro >> Pessoas”. Click aqui para acessar o Manual. Como dar Baixa de contas […]

Introdução Neste manual vamos ensinar como atualizar seus boletos. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique se há algum boleto pendente, seguindo os passos abaixo. Acesse o sistema gerencial e entre com seu usuário e senha, caso tenha dúvidas, contate nosso suporte. Clique na aba seus boletos (painel financeiro). Como atualizar seus boletos Para atualizar seus boletos, […]

Introdução Neste manual, vamos ensinar como lançar uma despesa no caixa/turno no sistema gerencial. Pré-requisitos Para realizar essa ação, você precisa ter: Uma despesa; Acesso ao Sistema Gerencial. Como lançar uma despesa no caixa/turno Para lançar uma despesa, siga os passos abaixo: Abra o sistema gerencial no seu navegador; Clique no módulo: Financeiro > Despesa […]

Introdução Neste artigo iremos mostrar como funciona o módulo de cadastro de receitas e despesas recorrentes. O módulo é ideal para clientes que possuem várias despesas fixas, evitando retrabalho e automatizando o lançamento. Pré-requisitos É necesário que os fornecedores (pessoas) já estejam cadastrados no sistema. Ex: Imagine que você pretende lançar uma despesa de ALUGUEL, […]

Introdução O controle de caixa tem como objetivo controlar todas as movimentações financeiras e pedidos realizadas por cada operador, ou seja, por cada caixa. Para se ter um controle exato de todas as operações realizadas pelo caixa, devemos abrir o mesmo com um valor (troco), este valor estará sendo exibido no relatório do caixa como […]

Introdução O fechamento de caixa faz parte do controle de caixa, serve para confirmar o que foi movimentado pelo o operador no sistema, e o que ele tem em caixa. Para realizar o fechamento do caixa será informado o valor que existe em caixa que foi recebido em espécie (dinheiro). Pré-requisitos Módulo Controle de Caixa […]